เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าวัสดุจัดสรร 100,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
| 18 ก.ย. 2567 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ใบส่งของTN00003911 ลว.5ก.ค.67 | 22,720.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-28 16:21:08 | |
| 9 ก.ย. 2567 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ใบส่งของTN00003913 ลว.5ก.ค.67 | 4,003.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2024-09-28 16:20:08 | |
จัดสรร |
100,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
26,723.00 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
73,277.00 |
|||